Cách ghi thông báo phát hành hóa đơn điện tử năm 2024
|
Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện lập thông báo phát hành hóa đơn nộp cho Cơ quan Thuế trong phần mềm TaxOnline. Một số lưu ý về hóa đơn điện tử: Đến trước ngày 01/07/2022, cơ sở pháp lý để thực hiện về hóa đơn điện tử được áp dụng theo những văn bản sau:
Doanh nghiệp căn cứ theo nội dung những văn bản này để xác định việc sử dụng hóa đơn tại đơn vị của mình. Thời điểm chuyển đổi sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp có thể gửi công văn thông báo đến Cơ quan Thuế quản lý để nhận được phản hồi hướng dẫn cụ thể. Hướng dẫn thực hiện Mở tờ khai nhập liệu 1. Trên thanh trình đơn vào mục QLHĐ 2. Chọn Thông báo phát hành hóa đơn 3. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý Bảng nhập liệu Thông báo phát hành hóa đơn 1. Nhập tên lần và chọn Thêm mới (F2) để hiện giao diện tờ khai 2. Tại mục CQT cấp cục và CQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến 3. Thực hiện nhập liệu vào tờ khai theo 1 trong 2 cách: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm; Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm * Lưu ý cột ngày bắt đầu sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng ngày lập thông báo là 2 ngày (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm. 4. Tại mục Đính kèm (Mẫu hóa đơn và Quyết định trên cùng một file): chọn vào dấu 3 chấm để thực hiện việc đính kèm file. Bước 1: Để thêm mới thông báo phát hành, ND nhấn nút Thêm mới à Hệ thống hiển thị popup Thêm mới thông báo phát hành Hình: Popup Thêm mới thông báo phát hành Bước 2: NSD nhập các thông tin về thông báo phát hành thêm mới
Bước 3: NSD nhấn nút Chọn loại hóa đơn phát hành à Hệ thống hiển thị popup Chọn loại hóa đơn phát hành Hình: Popup Chọn loại hóa đơn phát hành NSD nhập các thông tin: Loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn đã khai báo từ chức năng Mẫu hóa đơn: Danh sách mẫu hóa đơn được hiển thị theo loại hóa đơn đã chọn ở trên, mẫu hóa đơn được khai báo từ chức năng Ký hiệu: Ký hiện hóa đơn được hiển thị theo loại hóa đơn đã chọn ở trên. Ký hiện hóa đơn được khai báo từ chức năng Số lượng: Người dùng có thể tự nhập hoặc nếu không nhập thì khi nhập Đến số, hệ thống sẽ tự tính Số lượng theo công thức: Số lượng = Đến số - Từ số + 1. Từ số: Hệ thống sẽ tự tính số hóa đơn bắt đầu khi NSD chọn Loại hóa đơn và chọn Ký hiệu. Đến số: Người dùng có thể tự nhập hoặc nếu không nhập thì khi nhập Số lượng, hệ thống sẽ tự tính Đến số theo công thức: Đến số = Số lượng + Từ số - 1 Ngày bắt đầu sử dụng: Ngày bắt đầu sử dụng mẫu hóa đơn cùng dải hóa đơn, số lượng hóa đơn khi thông báo phát hành ở trạng thái Hoạt động.
Hình: Danh sách các loại hóa đơn được phát hành Để tải hóa đơn trắng, NSD kích chuột vào icon Hình: Cửa sổ tải file hóa đơn trắng Hệ thống hỗ trợ người dùng: - Tải file hóa đơn trắng - Tải file hóa đơn chuyển đổi - Tải file zip (xml) của hóa đơn Để hủy thông báo phát hành ở trạng thái dự thảo, người dùng nhấn vào icon Bước 3:
Hình: Link tải file thông báo phát hành
Hình: Cửa sổ tải file thông báo phát hành
Chú ý: Tại một thời điểm chỉ có 1 mẫu hóa đơn tương ứng với 1 loại hóa đơn được phép hoạt động, trường hợp người dùng muốn sử dụng cùng lúc nhiều mẫu hóa đơn thì cần lập thông báo phát hành với những loại hóa đơn khác nhau, ví dụ: hóa đơn giá trị gia tăng loại 1, hóa đơn giá trị gia tăng loại 2…… * Chức năng Xem thông báo phát hành Bước 1: Để xem mẫu hóa đơn, NSD thực hiện tìm kiếm thông báo phát hành cần xem Bước 2: NSD nhấn vào icon Hình: Xem thông báo phát hành Bước 3: NSD nhấn vào nút Tải về để tải thông báo phát hành về máy. Hệ thống hiển thị cửa sổ tải file, cho phép ND mở file thông báo phát hành hoặc lưu file vào máy. Bước 4: NSD nhấn vào nút Xem bản doc để xem thông báo phát hành trên trình duyệt. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phát hành trên trình duyệt. Hình: Xem thông báo phát hành trên trình duyệt Bước 5: NSD nhấn vào nút In để xem thông báo phát hành trên trình duyệt. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ, cho phép NSD chọn máy in và thực hiện in thông báo phát hành. |
