Cách nhập số hóa đơn xóa bỏ trên misa 2023 năm 2024
Trường hợp 1: Hóa đơn bị xóa bỏ là hóa đơn đi kèm với một trong số các loại chứng từ sau: Chứng từ bán hàng, chứng từ giảm giá hàng bán, chứng từ trả lại hàng mua: sau khi xóa hóa đơn chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ gốc. Kế toán cần sửa lại chứng từ cho đúng và cấp số hóa đơn mới. Show Ví dụ: Trường hợp lập kèm với chứng từ bán hàng: 1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng. 2. Chọn chứng từ bán hàng cần sửa và cấp lại số hóa đơn mới. Nhấn Xem (hoặc nhấn đúp chuột vào chứng từ). 3. Nhấn Bỏ ghi, sau đó nhấn Sửa. 4. Sửa lại thông tin sai trên chứng từ bán hàng, nhấn Cất. 5. Nhấn Cấp số hoá đơn. 6. Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT, nhấn Đồng ý. Trường hợp 2: Hóa đơn bị xóa bỏ là chứng từ chuyển kho nội bộ, gửi bán đại lý, xuất hàng cho chi nhánh khác hoặc là hóa đơn độc lập. Với trường hợp này, Kế toán cần lập chứng từ hoặc hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ. Ví dụ: Lập hóa đơn độc lập thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ 1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn. 2. Khai báo các thông tin của hóa đơn. Tại tab Khác: tích chọn ô Thay thế cho hóa đơn. Nhấn vào biểu tượng 3. Nhấn Cất. 4. Nhấn Cấp số HĐ. 5. Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT, nhấn Đồng ý. Lưu ý: Các hóa đơn thay thế sau khi được lập sẽ có trạng thái là HĐ thay thế trên các danh sách: Cho phép xóa hóa đơn điện tử đã phát hành khi phát hiện sai sót và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ. 2. Xem phim hướng dẫn Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim) 3. Hướng dẫn trên phần mềm. Lưu ý: Trường hợp hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn sai sót đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. Đối với các hoá đơn điện tử phát hiện sai thông tin sau khi đã phát hành (đã ký điện tử), nếu thuộc trường hợp được phép xóa hóa đơn thì thực hiện trên chương trình như sau: Cách 1: Thực hiện trên tab Xử lý hóa đơn.Bước 1: Lập biên bản hủy hóa đơn (nếu hóa đơn cần xóa bỏ đã được lập biên bản hủy hóa đơn thì không cần thực hiện bước này).1. Vào mục Xử lý hóa đơn, chọn Xóa bỏ hóa đơn. 2. Nhấn Lập biên bản hủy hóa đơn. 3. Chọn hóa đơn cần lập biên bản.
Lưu ý: Có thể chỉnh sửa lại biên hủy hóa đơn nếu cần. Xem hướng dẫn tại đây. Bước 2: Xóa bỏ hóa đơn sai sót1. Nhấn Xóa bỏ hóa đơn. 2. Chọn hóa đơn cần xóa bỏ.
3. Khai báo thông tin về việc xóa hóa đơn. Lưu ý: Có thể đính kèm biên bản hủy hóa đơn để tiện tra cứu khi cần bằng cách nhấn Chọn tệp. 4. Để chương trình tự động thông báo cho khách hàng về việc hóa đơn đã bị xóa bỏ, tích chọn Gửi thông báo xóa bỏ hóa đơn cho khách hàng.
5. Nhấn Xóa bỏ HĐ. Lưu ý:
Bước 3: lập và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏLưu ý: Việc lập và phát hành hóa đơn thay thế không áp dụng với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ và Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý. 1. Sau khi xóa bỏ hóa đơn chương trình xuất hiện cảnh báo, nhấn Có. 2. Hoặc có thể vào mục Hóa đơn, chọn hóa đơn đã bị xóa bỏ muốn lập hóa đơn thay thế. 3. Nhấn biểu tượng Lưu ý: Có thể gửi trước hóa đơn thay thế cho khách hàng kiểm tra và xác nhận thông tin rồi mới phát hành bằng cách nhấn Gửi hóa đơn nháp. 6. Việc phát hành hóa đơn thay thế tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây. Lưu ý:
Cách 2: Thực hiện trên danh sách hóa đơn.1. Vào mục Hóa đơn. 2. Chọn hóa đơn muốn xóa, nhấn biểu tượng 3. Nếu hóa đơn được chọn chưa lập biên bản hủy, nhấn Có để lập biên bản hủy hóa đơn. 4. Khai báo các thông tin trên biên bản hủy hóa đơn và thực hiện các bước tiếp theo tương tự như cách 1. |